返回首页
苏宁会员
购物车 0
易付宝
手机苏宁

服务体验

店铺评分与同行业相比

用户评价:----

物流时效:----

售后服务:----

  • 服务承诺: 正品保障
  • 公司名称:
  • 所 在 地:
本店所有商品

  • [正版]内控总监工作笔记 企业内部控制工作法及案例解析 企业内部控制操作手册 内审风控企业审计风险管理书财务管理书籍人民
  • 正版图书 品质保障
    • 作者: 王海荣著
    • 出版社: 人民邮电出版社
    送至
  • 由""直接销售和发货,并提供售后服务
  • 加入购物车 购买电子书
    服务

    看了又看

    商品预定流程:

    查看大图
    /
    ×

    苏宁商家

    商家:
    友一个图书专营店
    联系:
    • 商品

    • 服务

    • 物流

    搜索店内商品

    商品参数
    • 作者: 王海荣著
    • 出版社:人民邮电出版社
    • 开本:16开
    • ISBN:9780055725199
    • 版权提供:人民邮电出版社

             店铺公告

      为保障消费者合理购买需求及公平交易机会,避免因非生活消费目的的购买货囤积商品,抬价转售等违法行为发生,店铺有权对异常订单不发货且不进行赔付。异常订单:包括但不限于相同用户ID批量下单,同一用户(指不同用户ID,存在相同/临近/虚构收货地址,或相同联系号码,收件人,同账户付款人等情形的)批量下单(一次性大于5本),以及其他非消费目的的交易订单。

    温馨提示:请务必当着快递员面开箱验货,如发现破损,请立即拍照拒收,如验货有问题请及时联系在线客服处理,(如开箱验货时发现破损,所产生运费由我司承担,一经签收即为货物完好,如果您未开箱验货,一切损失就需要由买家承担,所以请买家一定要仔细验货),

    关于退货运费:对于下单后且物流已发货货品在途的状态下,原则上均不接受退货申请,如顾客原因退货需要承担来回运费,如因产品质量问题(非破损问题)可在签收后,联系在线客服。

      本店存在书、古旧书、收藏书、二手书等特殊商品,因受采购成本限制,可能高于定价销售,明码标价,介意者勿拍!

    1.书籍因稀缺可能导致售价高于定价,图书实际定价参见下方详情内基本信息,请买家看清楚且明确后再拍,避免价格争议!

    2.店铺无纸质均开具电子,请联系客服开具电子版

     


      商品基本信息,请以下列介绍为准
    图书名称: 内控总监工作笔记 企业内部控制工作法及案例解析
    作者: 王海荣
    定价: 59.00
    ISBN号: 9787115480187
    出版社: 人民邮电出版社

      编辑推荐
    不管是从理论上来说还是从实践上来说,内控在我国都还属于新生事物,很多企业管理者和内控从业者都疑惑,到底应该如何做内控,谁来做内控,内控究竟应该控什么。本书将给你答案。 作者拥有十五年、多行业内控实操经验,本书是其对多年从业经验的精心总结。 多位企业管理者和内控专家联袂推荐。江苏大学博士生导师马志强、陈留平,苏州新建元控股集团有限公司总裁亢越,霍尼韦尔安全与生产力解决方案中国区工厂总经理涂?S,《增值:集团内部审计实务与技巧》作者梁雄倾情推荐。 内有拿来即用的内控工具箱、活泼幽默的漫画、生动写实的案例,带你一窥内控的前世今生、方方面面。 “没有金刚钻,不揽瓷器活”,内控工作对从业人员的要求甚多。此诚非学习不可为,非修炼不可得也。 


      内容简介
    内控及管理体系的巩固与实施可以推动企业的管理工作更加规范、高效,可以提升组织的运营效率,提高公司治理水平。 本书作者拥有十多年的内控工作实践,先后供职于制造业、咨询服务业等多个行业。本书从内控的定义出发,详细介绍了内控的角色定位、工作内容、执行人、工具箱、常见问题和解决方案、内控部门与其他部门的关系,以及关于内控的误读等内容。书中幽默的语言、生动的图表,将带你一窥内控的前世今生、方方面面。 本书适合内控从业人员、企业管理者、财务相关专业师生以及对企业内控感兴趣的读者阅读。


      目录
    第 一章 为什么要做内控

    我们为什么要花力气做内控?答案是:为了让企业活着,并且好好地、长久地活下去。本章简要介绍了内控产生的原因,内控在企业的运营中发挥的作用。

    安然事件 / 003

    内控为哪般 / 006



    第二章 内控的前世今生

    内控发端于工业革命,发展于 20 世纪,盛行于 21 世纪,随着政治、经济和社会的发展而发展。本章介绍了内控产生的历史,并详细解读了内控的定义。

    内控的历史扫描 / 017

    内控的定义 / 029

    定义的解读 / 031

    概念辨析 / 038



    第三章 关于内控的误读

    内控还处于理论研究和实践探索的初期,内控到底是什么,依然众说纷纭。本章详细解读了六种关于内控的主要误解。

    误读之一:内控就是写制度 / 046

    误读之二:内控就是不让人好过 / 049

    误读之三:内控就是内控部门刷存在感 / 050

    误读之四:内控就是消防队员 / 052

    误读之五:内控是老板的事 / 053

    误读之六:我们公司没有内控 / 054



    第四章 内控的角色定位

    企业的设计者对内控的理解各异,公司的实际需求不一,内控部门的角色定位也各不相同。本章介绍了几种常见的内控角色定位,实践中,其也可能会综合扮演几种角色。

    组织的把脉人 / 059

    组织变革的催化剂 / 061

    组织的守护者 / 065

    目标:鹰 海豚 / 066



    第五章 内控控什么 

    “授人以鱼,不如授之以渔。授人以鱼只救一时之急,授人以渔则可解一生之需。”本章对内控的“鱼”和“渔”进行了论述。



    风险 / 071

    风险管理能力 / 073



    第六章 内控的执行人

    内控的执行人是企业组织的全体员工,企业所有的机构、所有的人都无一例外。内控这件事由谁来做,就是本章要阐述的主题。

    董事会及监事会——把握大政方针 / 080

    管理层——制定规则,遵守规则 / 082

    董监高与企业文化 / 085

    职能部门和分支机构——规则的执行者 / 086

    内审部门——内控的监督者 / 088

    内控部门——组织的划线人 / 090



    第七章 内控部门与执行人的关系 

    内控部门是内控活动中当然的责任主体。本章论述了内控部门与董事会、高级管理人员、职能部门及内审部门的关系。

    内控部门之于董事会和高管:咨询师和教练 / 097

    内控部门之于职能部门:合作伙伴 / 099

    内控部门之于内审部门:同是天涯沦落人 / 101



    第八章 内控工具箱

    “工欲善其事,必先利其器。”本章列举了五种内控管理工具,简单陈述了它们之于内部控制的作用,可能存在的风险与不足,以及如何改善与提升。

    COSO 框架 / 107

    管理信息系统 / 114

    全面预算管理 / 121

    合同管理 / 129

    内部信息传递系统 / 132





    第九章 内控循环

    内控能做些什么?应该做些什么?怎样把内控做好?内控循环就是由风险评估开始,发现重大风险点,找出日常控制点,建立管理制度和业务操作流程。

    内控的角度 / 137

    内控循环 / 139

    内控附加题 / 159



    第十章 常见问题及其解决方案

    任何一种职业都有自己要解决的核心问题,内控也不例外。本章详细介绍了六种常见的内控问题及其解决方案。

    常见问题之一:高级管理层不支持或支持力度弱 / 167

    常见问题之二:职能部门的内控意识淡薄 / 171

    常见问题之三:将效率作为弱化或逾越内部控制的理由 / 173

    常见问题之四:内控是内控部门的独角戏 / 175

    常见问题之五:制度和流程缺乏整体性和系统性 / 178

    常见问题之六:制度的设计与执行不一致 / 182



    第十一章 内控人的金刚钻

    “没有金刚钻,不揽瓷器活。”本章主要介绍了内控从业人员应该具备哪些任职能力。读者可以通过胜任能力模型、能力关键词的论述,查缺补漏,修炼自己。

    胜任能力模型 / 187

    能力关键词 / 188



    后记


      作者简介
    王海荣 管理学硕士,国际注册内部审计师、注册税务师、中级会计师、中级审计师、二级人力资源管理师;先后供职于建筑业、制造业和商务服务业,历经营运管理、财务分析、内部审计和风险管理等岗位,有丰富的内控工作经验;勤于学习、总结与思考,常有所惑,亦常有所获,本书是其十五年、多行业内控实操经验的凝结之作;另有译作《商业游戏化》和《经济学之死》。


    1
    • 商品详情
    • 内容简介

    售后保障

    最近浏览

    猜你喜欢

    该商品在当前城市正在进行 促销

    注:参加抢购将不再享受其他优惠活动

    x
    您已成功将商品加入收藏夹

    查看我的收藏夹

    确定

    非常抱歉,您前期未参加预订活动,
    无法支付尾款哦!

    关闭

    抱歉,您暂无任性付资格

    此时为正式期SUPER会员专享抢购期,普通会员暂不可抢购