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醉染图书高校内部控制转型与创新研究9787520176
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章 现代大学制度与高校内部控制1.1 大学的使命与发展目标定位1.2 高校发展目标与现代大学制度的关系1.3 现代大学制度与高校内部控制的关系第2章 高校内外生态环境变化与风险特征梳理2.1 高校内部生态环境描述2.2 高校外部生态环境描述. 高校生存发展面临的主要风险梳理2.4 高校生存发展风险特征梳理第3章 高校现行内控缺陷描述与“异象”透视3.1 我国高校内部控制建设历程的简要回顾3.2 我国高校内部控制的调查分析3.3 我国高校现行内部控制“异象”分析3.4 我国高校现行内部控制缺陷原因透视第4章 高校内控转型与升级的历史必然与现实选择4.1 高校新型内控的理论基础、形态与特描述4.2 我国高校内部控制转型的必然与紧迫4.3 高校内部控制转型与升级的现实可能分析第5章 高校内部控制转型与升级构想5.1 转型与升级聚焦与总体思路设计5.2 实现内控纵横向框架优化再造与对接检视的构想5.3 基于内控要素建设的转型与创新设想5.4 高校内控转型升级中应注意的问题与建议第6章 高校内部控制流程名目全6.1 研究并梳理高校内控流程名目大全的初衷与思路6.2 高校治理、战略与组织架构方面的内控流程名目6.3 高校人力资源部内控流程名目6.4 高校教学、科研及图书管理事务内控流程名目5.5 高校学生、团及行政管理事务内控流程名目6.6 高校预算及收支管理事务内控流程名目6.7 高校资产、债务及财政专项相关管理事务内控流程名目6.8 高校后勤安全卫生保障事务内控流程名目6.9 高校对附属企业及单位管理事务内控流程名目6.10 高校财务会计与审计事务内控流程名目6.11 高校合同、信息及档案管理事务内控流程名目第7章 高校业务流程图及风险控制矩阵7.1 定位及文件建模7.2 高校业务流程图及风险控制矩阵示例7.3 高校业务流程刻画及控制矩阵绘制若干问题的讨论第8章 高校内控转型升级的专题研究8.1 高校财务报账制度的困境、根源与调适8.2 高等院校科研经费内部控制的案例分析8.3 我国高校科研绩效影响因素比较研究8.4 高校预算编制风险及其控制的案例分析附录参考文献
沈烈,1961年生,湖北英山人,博士,中国注册会计师(非执业)。中南财经政法大学教授、博导、现代内部控制研究所所长。主要研究领域:内部控制及风险管理理论与实务、会计准则理论与实务、盈余管理、现金流量管理。
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