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章 数字智能联合税控的新动向和新思路 节 大数据管税下税务检查的新形势和风险管理新动态 第二节 数据比对在税务风险识别中应用与案例分析第二章 企业设立环节税收风险控制与税务规划 节 股东出资环节的涉税处理与筹划设计 问题1:股东认缴未实缴而企业发生的借款利息支出能否税前扣除? 问题2:小规模纳税人取得增值税专用发票在以后可以抵扣进项税额? 第二节 企业拿地环节契税涉税风险管控与重点问题筹划 问题3:市政配套费应作为契税的计税依据? 问题4:企业购买土地取得土地款返还如何进行财税处理? 第三节 企业城镇土地使用税的风险管控与规划 问题5:企业如何规避“未占地、先交税”的税务风险? 问题6:企业租入使用集体所有建设用地缴纳城镇土地使用税? 第四节 房产税的涉税风险与税务规划 问题7:企业采取租赁形式租入房产,其加装修房产缴纳房产税? 第五节 企业筹建期开办费的财税处理与风险控制 问题8:筹建期企业需要进行企业所得税汇算清缴?第三章 企业采购与付款业务循环税收风险控制及规划 节 企业采购业务 应商选择决策与筹划设计 问题9:企业采购决策应当以采购价格作为决策标准? 第二节 企业进项税额抵扣的风险控制与税务规划 问题10:采购方与付款方不一致可以抵扣增值税进项税额? 第三节 企业集内采业务的涉税风险与税务规划 问题11:企业向母公司支付的管理服务费能否税前扣除? 第四节 企业服务贸易对外支付的涉税风险与税务规划 问题12:企业对外支付的技术服务费是特许权使用费还是劳务费?第四章 生产与工薪业务循环税收风险控制与规划 节 财税差异处理的原则与纳税调整管理 问题13:企业未正确进行纳税调整能否定为企业偷税? 第二节 企业不同形式用工的涉税处理与税务规划 问题14:企业支付实习学生人工费能按工资薪金进行税务处理? 问题15:企业替雇员负担的个人所得税可以税前扣除? 第三节 成本费用扣除的争议处理与税务规划 问题16:公允价值后续计量的房地产计算的折旧能否税前扣除? 第四节 常见雇员个税筹划方法的具体应用与风险控制 问题17:雇员取得企业违法解除劳动合同的赔偿金需要扣缴个人所得税? 第五节 增值税进项税额转出的涉税风险与税务规划 问题18:企业招待用礼品是作进项税额转出还是视同销售处理? 问题19:开票方税务机关已开出《已实虚开通知单》进项税额需要转出?第五章 企业销售与收款业务循环税收风险控制与规划 节 企业增值税销项税额的涉税风险分析与筹划 问题20:增值税属于价外税,一定不会影响企业损益? 第二节 企业各种业务的财税处理与风险控制 问题21:企业“抽奖”业务如何筹划设计才能避免视同销售? 第三节 企业债权和债务处置的涉税风险与税务规划 问题22:企业发生的非经营活动债权损失如何才能税前扣除? 第四节 不动产租赁业务的涉税处理与税务规划 问题:企业租赁合同中免收租金条款如何签订才能规避反避税条款? 第五节 收入比对预警应对处理与风险控制 问题24:企业出租房产一次收取20年租金需要一次缴纳房产税?
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