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全新正版一案解析企业所得税纳税申报97875678039中国税务
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导 读 1章 企业所得税概述 13节 企业所得税的税制要素 13第二节 企业所得税的征收管理 24第三节 《中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类,2015年版)》的填写 29第二章 收入的确认及申报 35节 收入的确认 35第二节 《A101010一般企业收入明细表》的填写 48第三章 扣除项目的确认及申报 52节 扣除项目的确认 52第二节 《A102010一般企业成本支出明细表》的填写 57第三节 《A104000期间费用明细表》的填写 60第四章 收入类项目的纳税调整及申报 64节 视同销售和房地产开发企业特定业务的纳税调整及申报 第二节 未按权责发生制确认收入的纳税调整及申报 78 导 读 1章 企业所得税概述 13节 企业所得税的税制要素 13第二节 企业所得税的征收管理 24第三节 《中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类,2015年版)》的填写 29第二章 收入的确认及申报 35节 收入的确认 35第二节 《A101010一般企业收入明细表》的填写 48第三章 扣除项目的确认及申报 52节 扣除项目的确认 52第二节 《A102010一般企业成本支出明细表》的填写 57第三节 《A104000期间费用明细表》的填写 60第四章 收入类项目的纳税调整及申报 64节 视同销售和房地产开发企业特定业务的纳税调整及申报 第二节 未按权责发生制确认收入的纳税调整及申报 78第三节 收益的纳税调整及申报 88第四节 专项用途财政资金的纳税调整及申报 106第五章 扣除类项目的纳税调整及申报 114节 职工薪酬的纳税调整及申报 115第二节 广告费和业务宣传费跨年度纳税调整及申报 127第三节 捐赠支出的纳税调整及申报 131第四节 扣除类的纳税调整 135第六章 资产类项目的纳税调整及申报 139节 资产折旧、摊销的纳税调整及申报 139第二节 《A105080资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表》及附表的填写 157第三节 资产损失的税务处理及申报 176第七章 特殊事项纳税调整及申报 191节 企业重组的纳税调整及申报 191第二节 政策搬迁的纳税调整及申报 204第三节 特殊行业准备金的纳税调整及申报 214第四节 特别纳税调整应税所得 224第五节 《A105000纳税调整项目明细表》的填写 2第八章 税收优惠的确认及申报 243节 免税、减计收入及加计扣除优惠的确认及申报 243第二节 所得减免优惠的确认及申报 273第三节 抵扣应纳税所得额及申报 288第四节 减免所得税优惠的确认及申报 294第五节 税额抵免优惠的确认及申报 3
冯秀娟,财政科学研究所经济学博士,北京经济管理职业学院副教授,会计师,靠前注册不错创新管理师,北京市青年拔尖人才,曾获得北京市第七届青年教师教学基本功比赛二等奖。研究方向为税收理论与实务。在《世界经济研究》《中国流通经济》《涉外税务》《税务与经济》《财会月刊》等期刊杂志上发表20余篇,出版专著1部,主编及参编税收实务类教材多部。长期与大专院校及企业合作进行税收教育及培训工作,主要培训对象为企业不错财务管理人员、税务专业硕士、财税从业人员等。
《一案解析企业所得税纳税申报》内容包括:靠前章企业所得税概述;第2章收入的确认及申报;第3章扣除项目的确认及申报;第4章收入类项目的纳税调整及申报;第5章扣除类项目的纳税调整及申报;第6章资产类项目的纳税调整及申报;第7章特殊事项纳税调整及申报;第8章税收优惠的确认及申报;第9章企业所得税弥补亏损及申报;靠前0章境外所得税收抵免及申报;靠前1章跨地区汇总纳税及申报;靠前2章表单的填报。
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