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全新正版高等学校内部控制实施指南978756543东北财经大学出版社
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上篇 高校内部控制总论
部 高校内部控制概述
一、高校内部控制建立与实施的意义
二、高校内部控制的概念
三、高校内部控制的范围
四、高校内部控制的目标
五、高校内部控制的原则
第二部分 单位层面内部控制
一、组织架构分工
二、内控组织领导
三、决策内控机制
四、关键岗位设置
五、会计胜任能力
六、信息系统建设
第三部分 内部控制评价与监督
一、内部控制评价与监督概述
二、内部控制评价与监督机构设置和职责分工
三、内部控制评价与监督的内容
四、内部控制评价与监督的方法
五、内部控制评价与监督的步骤
六、内部控制评价与监督结果的应用
中篇 基本业务内部控制实施指南
《高等学校内部控制实施指南》紧密联系高校实际情况,具有可操作强的特点。为易于理解和操作,《高等学校内部控制实施指南》针对每项业务详细讲解了该模块的内部控制制度设计,并基于风险管理的思想,按照业务规范说明——流程图落实——关键管控节点的脉络进行每一部分结构的设计。
《高等学校内部控制实施指南》共十八部分,分上中下三篇。上篇由高校内部控制概述、单位层面内部控制和内部控制评价与监督三部分组成。中篇为基本业务内部控制实施指南,由预算、收入、支出、债务、采购、合同、基本建设项目、资产八项常规业务管理的内部控制组成。下篇为业务内部控制实施指南,由财政专项、科研、招生、学生、人事、教务、高校教育会七项教育行业特色业务管理活动的内部控制组成。
高等学校-学校管理-指南
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