由于此商品库存有限,请在下单后15分钟之内支付完成,手慢无哦!
100%刮中券,最高50元无敌券,券有效期7天
活动自2017年6月2日上线,敬请关注云钻刮券活动规则更新。
如活动受政府机关指令需要停止举办的,或活动遭受严重网络攻击需暂停举办的,或者系统故障导致的其它意外问题,苏宁无需为此承担赔偿或者进行补偿。
全新内部审计实务邱银河97875212507
¥ ×1
章 管理内部审计活动
1.1 内部审计的运营
1.1.1 审计战略
1.1.2 制定政策和程序
1.1.3 部门的行政管理
1.1.4 审计活动组织结构图
1.1.5 人力资源管理
1.1.6 预算编制
1.1.7 审计技能开发
1.1.8 审计风险管理
1.1.9 内部审计业务外包
1.2 内部审计年度计划
1.2.1 建立评估风险的框架
1.2.2 识别审计业务来源
1.. 收集和分析资料
1.2.4 以风险为导向制订计划
1.2.5 识别内部审计资源需求
1.2.6 获得董事会的批准
1.3 内部审计业务类型
1.3.1 确认业务
1.3.2 咨询服务
1.4 协调
1.4.1 确认图谱
1.4.2 协调流程
1.4.3 协调外部审计
1.4.4 协调部门
1.5 向董事会和高级管理层报告
1.5.1 沟通和寻求批准年度审计计划
1.5.2 识别风险、控制和治理问题
1.5.3 报告内部控制和风险管理的有效
1.5.4 内部审计关键绩效指标报告
1.6 典型模拟试题
1.7 典型模拟试题参考及解题思路
第2章 计划审计业务
2.1 业务目标、标准和范围
2.1.1 审计业务目标
2.1.2 审计业务标准
2.1.3 审计业务范围
2.2 .主要风险和控制
2.2.1 不同阶段的风险评估
2.2.2 内部控制类型
2.. 常用评估程序
2.2.4 风险控制矩阵
. 业务程序和工作方案
..1 审计活动章程和计划
..2 审计业务程序
.. 审计工作方案
2.4 业务资源
2.5 典型模拟试题
2.6 典型模拟试题参考及解题思路
第3章 执行审计业务
3.1 信息收集
3.1.1 常用信息收集
3.1.2 审计抽样
3.2 分析和评估
3.2.1 计算机审计工具和技术
3.2.2 过程描述技术
3.. 分析复核技术
3.2.4 收集审计据
3.2.5 审计工作底稿
3.3 审计业务结果
3.3.1 形成审计业务结果
3.3.2 提供控制确认结果
3.4 审计业务督导
3.4.1 培养合作关系
3.4.2 协调工作分配
3.4.3 时间计划与控制
3.4.4 审计工作底稿复核
3.4.5 审计人员绩效评价
3.5 典型模拟试题
3.6 典型模拟试题参考及解题思路
第4章 沟通审计结果和监督改进
4.1 审计报告
4.1.1 审计报告的作用
4.1.2 报告编制要求
4.1.3 审计中期报告
4.1.4 报告编制和报送流程
4.1.5 报告类型
4.2 审计业务沟通
4.2.1 初步业务沟通
4.2.2 业务结果沟通
4.3 后续监督改进
4.3.1 制订监督计划
4.3.2 实施后续跟踪程序
4.3.3 报告管理整改措施
4.4 典型模拟试题
4.5 典型模拟试题参考及解题思路
附录1 纲
主要参考文献
亲,大宗购物请点击企业用户渠道>小苏的服务会更贴心!
亲,很抱歉,您购买的宝贝销售异常火爆让小苏措手不及,请稍后再试~
非常抱歉,您前期未参加预订活动,
无法支付尾款哦!
抱歉,您暂无任性付资格