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音像生产企业免抵退税实务徐玉树
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章 免抵退税的基本知识节 国际贸易与免抵退税一、国际贸易常识及我国国际贸易的发展二、免抵退税的概念第二节 免抵退税需要掌握的基本常识一、生产企业与外贸企业二、一般贸易和加工贸易三、一般纳税人与小规模纳税人四、免、抵、退税的税种五、税率和退税率六、免抵退税的计算方法七、退税工作的几个时限第三节 免抵退税的适用范围一、免抵退税的前提条件二、免抵退税的产品范围三、免抵退税的企业范围第四节 免抵退税使用的系统一、生产企业免抵退税申报系统二、口岸执法系统三、国际收支网上申报系统四、货物贸易外汇监测系统第五节 各系统操作流程及图解一、各系统操作流程简介二、系统操作流程及相互关系图解第二章 生产企业免抵退税申报系统操作的经验与技巧节 系统介绍第二节 系统的安装、设置和初始化一、系统的安装二、系统数据库更新、初始化与参数设置第三节 一般纳税人免抵退税系统的申报作一、进料加工业务明细数据申报录入二、出口货物明细数据申报录入三、免税出口货物劳务明细申报录入四、前期出口单收齐明细申报录入五、出口货物冲减明细申报录入六、出口非自产货物申报录入七、购进自用货物申报录入八、出口已使用设备申报录入九、零税率应税服务明细录入十、免抵退税明细数据预申报十一、生成正式申报明细数据十二、计算进料扣除保税料件十三、增值税纳税申报表录入十四、免抵退税申报汇总表及附表的录入十五、免抵退税申报资料情况录入十六、生成免抵退汇总申报数据十七、打印申报表十八、正式申报需提供的资料十九、正式申报反馈信息的读入与处理第四节 生产企业主要单的申报一、单申报的录入作二、单申报标志的设置和撤销三、生成单申报数据四、打印单申请表第五节 小规模生产企业免税系统的申报作一、出口货物核销的期限二、出口货物明细数据预申报三、小规模纳税人免税单申报录入四、小规模纳税人正式申报需提供的资料五、小规模纳税人正式申报反馈信息的处理第六节 免抵退税申报经常遇到的问题一、计算的问题二、系统错误问题三、系统操作的问题四、打印问题第三章 口岸执法系统操作的经验与技巧节 系统介绍一、关于系统二、系统功能第二节 系统的安装一、系统安装前的准备工作二、系统软件的安装第三节 系统的具体操作过程一、系统操作流程简介二、新系统注册三、系统登录与口令修改四、“出口收汇”子系统的作五、出口退税子系统的作第四节 系统操作经常遇到的问题一、登录系统后,子系统均为灰色,不能作二、验用户出错三、输入口令时提示“密码已被锁定”四、登录或操作系统提示网页上有错误五、报关单已经报送,但退税部门没有交单信息六、结关信息中查不到结关数据七、在出口退税子系统的“数据报”,查找不到所需报关单数据八、纸质报关单数据与口岸查询的报关单数据不一致第四章 国际收支网上申报系统操作的经验与技巧节 系统介绍一、关于系统二、系统功能第二节 系统登录一、登录前的准备工作二、登录的具体步骤第三节 企业涉外收支申报的作一、申报单管理二、基础档案管理三、公共数据查询四、工作日查看第四节 系统操作中经常遇到的问题一、登录问题二、操作问题第五章 货物贸易外汇监测系统操作的经验与技巧节 系统介绍一、系统介绍二、系统功能第二节 贸易信贷与融资报告的作一、预收货款报告二、延期收款报告三、预付货款报告四、延期付款与融资报告第三节 转口贸易收支时间差报告的作一、转口贸易先收后支时间差报告二、转口贸易先支后收时间差报告第四节 出口收入存放境外报告的作一、境外开户账户二、境外账户收支报告第五节 报告的作一、多付汇差额报告二、多收汇差额报告三、多进口差额报告四、多出口差额报告五、特殊交易报告第六节 企业信息管理的作一、企业管理状态查询二、登记表签发情况查询三、现场核查信息接收与反馈四、外汇局公告信息查询五、企业留言第七节 系统经常遇到的问题一、登录后找不到系统二、系统的录入、查询问题三、录入数据的修改、删除、调整四、系统数据的导出和打印五、各种报告的重复录入问题第六章 免抵退税业务的账务处理节 免抵退税会计科目设置一、外销与内销会计科目设置的差别二、免抵退税使用的会计科目第二节 出口销售的账务处理一、账务处理前的准备工作二、一般贸易的账务处理三、进料加工贸易的账务处理第三节 出口货物冲减的账务处理一、本年度冲减的账务处理二、跨年度冲减的账务处理第四节 出口转内销的账务处理第五节 账务处理实例一、一般贸易实例(出口价格均为离岸价)二、进料加工贸易实例(进口价格均为到岸价,出口价格均为离岸价)
《生产企业免抵退税实务--经验技巧分享(第2版)》由徐玉树所著,本书所介绍的,就是具有进出口权的生产企业在货物出口后,有关免抵退税申报和处理的相关内容。 作为一个从事出口退税工作多年的会计人员,把自己积累的工作经验写成书,目的就是为刚刚从事外贸会计工作的广大同行们提供一些借鉴和帮。
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