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音像企业财税合规:涉税风险排查与税控管理案例解析蔡昌
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前言章企业财税合规理论框架与整体思路节企业财税合规的基本问题一、企业合规的内涵与外延二、企业财税合规管理的内在价值三、企业财税合规风险管理四、企业财税合规风险的类型和特征第二节企业财税合规管理的目标要求一、财税合规管理的根本目标二、财税合规风险管理的基本要求第三节建立企业财税合规管理的组织架构一、建立企业财税合规管理组织架构的原则与要求二、企业财税合规管理机构设置与组织制度三、建立企业财税合规文化四、建立企业财税合规人才培养机制第四节企业财税合规管理的运作模式一、大合规管理模式二、日常合规管理模式三、突发合规管理运作模式四、各种合规管理运作模式的关系第五节企业财税合规管理的基本思路和实践应用一、“业财法税融合”的逻辑框架二、“业财法税融合”催生内聚式耦合管理模式三、“业财法税融合”驱动企业管理变革四、企业“业财法税融合”管理实践应用五、企业财税合规管理创新之路第二章企业设立期的财税合规作节企业设立阶段的基本流程一、设立企业的准备工作二、企业设立的基本流程三、刻章四、税务登记操作流程第二节企业常见组织形式一、企业类型的选择二、税收角度企业规模分类第三节股权结构搭建一、持股比例的确定二、易出问题的股权结构三、设置科学的股权结构四、股权结构设计注意事项第四节不同组织形式企业涉税分析一、不同组织形式企业适用税种、税目不同二、不同组织形式企业的税基、税率结构和税收优惠存在差异三、分公司与子公司的税收差异四、集团型企业组织形式的涉税规划五、不同组织形式企业的涉税风险第五节企业设立期合规体系搭建重点一、搭建合规管理组织架构二、从合法、合规角度做好合规体系建设第三章企业运营期的财税合规作节组织体系搭建一、对外组织结构搭建二、内部组织结构三、组织结构的设计第二节财务核算软件的选择一、ERP(企业资源计划管理)二、常用的财务软件三、企业选择财务软件应考虑的因素四、“以数治税”下的税务合规信息化系统建设五、企业信息化系统建设中的常见问题第三节合同涉税合规管理一、合同管理的常见风险分析二、合同管理环节三、合同审查的重点四、合同管理的常见误区五、如何审核合同第四节发票涉税风险分析一、发票领用管理二、发票开具管理三、发票抵扣和入账管理四、发票的鉴别五、业务实质审查要点六、发票入账的合规审查七、全电发票的推行及对企业财税合规的挑战第五节用工关系财税合规管理一、劳动关系、劳务关系与平台用工三种业态区分二、企业用工涉税处理第六节采购合规管理一、采购业务和采购内部控制二、采购业务内部控制设计及运营流程三、采购业务活动中的主要风险及控制第七节企业成长阶段合规体系建设一、合规管理的重点部门二、合规管控和流程再造的重点三、企业合规建设重点关注的方面四、企业合规涉案处罚规定五、企业前期常见的财税合规问题第四章企业退出期的财税合规作节企业退出的常见方式一、吊销的常见情况二、企业营业执照被吊销的后果三、企业依法注销退出市场基本程序四、企业破产清算第二节企业注销的基本流程一、申请注销税务登记二、申请注销操作流程第三节企业股东退出的合规处理一、股权转让操作流程二、股权转让的涉税问题三、清算注销的涉税重点第五章企业财税合规视角的稽查风险防范节税务稽查模式嬗变一、由账面稽查转向“互联网+稽查”二、多部门一体化联动
蔡昌,中央财经大学财政税务学院教授、博士生导师,澳门科技大学客座教授、闽江学者讲座教授,中央财经大学税收筹划与法律研究中心主任,兼任国际税收研究会学术委员、中国注册税务师协会理事、中信改革发展会研究员、北京大数据协会财稅大数据专业委员会会长。主要研究领域:税收理论与政策、税务管理与税收筹划、数字经济税收治理、税收契约与产权税收学。在《税务研究》《会计研究》《财政研究》等期刊发表学术数十篇,出版《评点中外税案》《税收与公司财务》《税收筹划》《国际税收筹划》《个人税收筹划》《税务教学案例精选》《房地产企业全程会计核算与税务处理》《一本书讲透税收筹划》《土地·产权·税收》等著作10余部。主持社科、人文社科项目等、省部级课题12项,曾获邓子基财税学术奖、“十三五”“十四五”重点图书出版规划项目。
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