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正版新书]企业内部控制实施细则手册(第2版)周常发9787115281579
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章内部控制实施细则——组织架构1
11组织架构管理目标3
111组织架构设计目标3
112组织架构运行目标3
12组织架构业务风险4
121组织架构治理风险4
122组织架构内部风险5
13组织架构控制流程6
131重大与重要事项的决策流程6
132企业组织架构设计业务流程7
133企业组织架构调整业务流程8
14组织架构管理制度9
141重大、重要事项决策制度9
142重大经济事项联签制度12
143组织架构设计管理制度14
144组织架构运行管理办法19
15子公司组织管控实施细则22
151子公司管理目标22
152子公司管理风险23
153子公司业务管控流程24
154子公司内部审计流程25
155子公司业务授权审批办法26
156子公司信息披露管理细则27
……
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