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正版 手把手教你做内部控制(全流程主要风险及关键控制点) 沈彬荣
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第 1章什么是内部控制 1.1 内部控制的一些基础知识/002 1.1.1 内部控制五要素模型/002 1.1.2 财务报告内部控制和非财务报告内部控制/010 1.2 外部利益相关者对内部控制的观点/013 1.3 内部控制的认知误区/015 1.4 信息技术与内部控制/017 1.4.1 网络银行的应用降低资金管理风险/017 1.4.2 电子承兑汇票的应用降低企业票据管理风险/018 1.4.3 电子印章的应用降低企业印章管理风险/019 1.5 信任与内部控制/020 第 2 章 企业内部控制建设框架 2.1 一般制造企业流程划分整体框架/ 026 2.2 一般制造企业的流程划分方法/ 027 2.2.1 公司层面对应流程划分/ 027 2.2.2 业务层面对应流程划分/ 028 2.2.3 管理层面对应流程划分/ 030 2.3 一般制造企业的风险数据库/ 033 第3 章 采购管理主要风险及关键控制点 3.1 采购管理流程概述/ 050 3.1.1 采购管理流程的分类/ 050 3.1.2 采购对象的分类/ 052 3.1.3 采购权限的分类/ 052 3.2 采购计划制订/ 053 3.3 采购申请与审批/ 055 3.4 采购执行/ 057 3.4.1 不同采购方式的比较/ 057 3.4.2 不同采购对象采购方式的选择/ 059 3.4.3 询比价采购方式的执行要点/ 061 3.4.4 招标采购方式的执行要点/ 063 3.5 采购验收/ 067 3.5.1 生产相关物资验收关键控制点/ 068 3.5.2 固定资产采购验收关键控制点/ 069 3.5.3 其他物资采购验收关键控制点/ 070 3.6 采购付款/ 071 3.7 供应商管理/ 072 3.7.1 供应商管理的适用范围/ 073 3.7.2 供应商管理的关键控制点/ 074 3.7.3 供应商现场考察及年度评价操作细则/ 075 3.8 案例分析——“集采”也会出漏洞,A 公司损失百万元/ 077 第4 章 销售管理主要风险及关键控制点 4.1 销售管理流程概述/ 082 4.2 销售计划制订与审批/ 083 4.3 客户开发与信用管理/ 085 4.4 销售定价/ 088 4.5 销售发货/ 091 4.6 销售回款/ 092 4.6.1 结算方式的选择/ 092 4.6.2 销售款项的后续跟踪/ 093 4.7 售后服务管理/ 094 4.8 经销商管理/ 095 4.8.1 经销商准入/ 095 4.8.2 经销商的定期评价/ 096 4.9 销售管理数字化内部控制/ 097 4.10 案例分析——腾讯与老干妈的合同纠纷/ 098 第5 章 人力资源管理主要风险及关键控制点 5.1 内部控制中“人”的因素/ 102 5.2 员工招聘管理/ 103 5.2.1 编制年度需求计划/ 104 5.2.2 提出招聘需求/ 104 5.2.3 招聘过程管理/ 105 5.2.4 试用期管理/ 105 5.3 薪酬与绩效管理/ 106 5.3.1 薪酬和绩效考核体系建立/ 106 5.3.2 薪酬计算与发放/ 107 5.3.3 调薪管理/ 107 5.4 员工培训管理/ 108 5.5 员工异动管理/ 109 5.6 案例分析——虚增“李鬼”吃空饷/ 111 第6 章 财务管理主要风险及关键控制点 6.1 企业财务管理痛点/ 116 6.2 财务管理/ 120 6.2.1 现金管理/ 121 6.2.2 银行账户及存款管理/ 122 6.2.3 票据管理/ 124 6.2.4 往来款管理/ 125 6.2.5 费用报销管理/ 127 6.3 财务报告管理/ 129 6.3.1 会计政策和会计估计/ 130 6.3.2 会计科目设置/ 131 6.3.3 账务处理/ 132 6.4 投融资管理/ 133 6.4.1 投资管理/ 133 6.4.2 融资管理/ 136 6.5 全面预算管理/ 138 6.6 案例分析——某企业内部管理报告编制方法/ 142 第7 章 资产管理主要风险及关键控制点 7.1 固定资产管理/ 148 7.2 无形资产管理/ 154 7.3 存货管理/ 156 7.3.1 存货的归口管理部门/ 158 7.3.2 仓库设置/ 159 7.3.3 存货入库管理/ 161 7.3.4 存货出库管理/ 164 7.3.5 存货日常管理/ 165 7.3.6 存货盘点管理/ 166 第8 章 其他流程主要风险及关键控制点 8.1 合同管理/ 170 8.1.1 合同的分类/ 171 8.1.2 合同的起草/ 172 8.1.3 合同的流转评审/ 173 8.1.4 合同的签订和归档/ 175 8.1.5 合同的变更和履约跟踪/ 176 8.2 印章管理/ 176 8.2.1 印章的效力/ 176 8.2.2 印章管理的主要流程/ 178 8.3 授权管理/ 180 8.4 研发管理/ 183 第9 章 内部控制体系成果的编制方法 9.1 内部控制手册的概念/ 188 9.2 内部控制手册的编制方法/ 191 9.3 流程图的绘制方法/ 196 9.4 权限指引表的编制方法/ 199 第 10 章 企业制度的编制方法 10.1 制度的概念/ 204 10.2 制度管理的关键控制点/ 206 10.3 制度的编制方法/ 208 10.4 企业整体制度评价模型/ 211 第 11 章 内部控制自我评价的思路和方法 11.1 内部控制自我评价方案制定/ 216 11.1.1 内部控制自我评价范围选择/ 216 11.1.2 抽样标准和缺陷认定标准制定/ 217 11.1.3 评价项目组组成方式/ 219 11.2 内部控制自我评价实施/ 219 11.2.1 评价底稿准备/ 220 11.2.2 现场评价过程/ 220 11.2.3 缺陷认定/ 222 第 12 章 数字化时代下的内部控制 12.1 数字化对内部控制的挑战/ 224 12.2 企业数字化应对/ 227
沈彬荣 上海禀鑫文化传播有限公司创办者,中国注册会计师、税务师,金融风险管理师。在12年的咨询生涯中,累计为多家上市企业提供内部控制体系建设、业务流程优化、财务核算、内部管理报表及分析体系建设等服务。对企业内部控制、流程管理和财务管理领域有着深厚的理论功底和实操经验。
企业内控人员案头书籍,结合中小企业管理实务,书中控制点可以拿来即用; 上百个一线内控咨询项目总结编制而成,贴合中小企业经营实际; 细化管理流程的描述,手把手教授内部控制体系建设要点; 内容精简,无长篇对于理论的阐述,聚焦于实务运用。
自2002年萨班斯法案颁布以来,上市公司、国有企业或其他大型企业已经建立了较为成熟的内部控制体系。但是目前大部分解读或指引均是以大型企业为背景,广大的中小企业很难借鉴实行。在实际管理过程中,中小企业建设内部控制体系有着较大的难度。为了帮助中小企业建立适合自身发展阶段的内部控制体系,本书根据内部控制指引的框架结构,选取了企业经营过程中重要的管理循环,包括销售管理、采购管理、人力资源管理、财务管理和资产管理等。《手把手教你做内部控制:全流程主要风险及关键控制点》介绍了各管理流程中存在的风险点和适合中小企业应用的控制措施,从而帮助中小企业管理者了解内部控制体系设计中的细节和关注点,建立切实可行并且可落地的内部控制体系。 《手把手教你做内部控制:全流程主要风险及关键控制点》适用性强,涵盖了大量通过一线内部控制建设咨询项目总结而成的控制措施,是企业管理者建立切实可行的内部控制体系的实用手册。除了企业管理者外,本书还适合企业内部控制部门员工、内部控制咨询从业者以及对内部控制感兴趣的读者阅读和学习。
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