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全新正版企业内部控制学9787565418617东北财经大学出版社
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章 内部控制概述 节 内部控制的产生与发展 第二节 内部控制的概念 第三节 内部控制的功能与局限 第四节 美国内部控制制度框架 第五节 我国内部控制制度框架第二部分 内部控制框架 第二章 内部控制要素一一内部环境 节 诚信与道德价值观 第二节 员工胜任力 第三节 管理哲学和经营风格 第四节 组织结构 第五节 责任的分配与授权 第六节 人力资源政策 第七节 董事会与审计委员会 第八节 错弊及报告 第九节 COSO新框架中内部环境的原则与要素 第三章 内部控制要素一一风险评估 节 目标设立 第二节 风险识别 第三节 风险评估 第四节 风险应对 第五节 COSO新框架中风险评估的原则与要素 第四章 内部控制要素一一控制活动 节 职责分工控制 第二节 授权控制 第三节 预算控制 第四节 财产保护控制 第五节 会计系统控制 第六节 内部报告控制 第七节 经济活动分析控制 第八节 绩效考评控制 第九节 信息系统控制 第十节 COSO新框架中控制活动的原则与要素 第五章 内部控制要素——信息与沟通 节 信息控制 第二节 沟通 第三节 COSO新框架中信息与沟通的原则与要素 第六章 内部控制要素——监控 节 监控方式 第二节 内部审计 第三节 报告缺陷 第四节 COSO新框架中监控的原则与要素第三部分 内部控制设计 第七章 内部控制设计的原则与方法 节 内部控制设计的原则 第二节 内部控制设计的方法 第四部分 内部控制评价第八章 内部控制评价概述 节 内部控制评价基本理论 第二节 内部控制评价的内容 第三节 内部控制评价的程序 第四节 内部控制的缺陷 第五节 内部控制评价报告 第六节 内部控制评价的国际发展第九章 内部控制评价体系 节 内部控制评价的目标 第二节 内部控制评价的主体和客体 第三节 内部控制评价的标准 第四节 内部控制评价的程序和方法主要参考文献
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