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音像企业内部控制与风险管理晶,吕铭 编
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前言章 内部控制总论节 内部控制的基本概念第二节 内部控制的发展第三节 我国的企业内部控制第四节 内部控制的基本认识复习训练题第二章 内部环境节 内部环境的相关概念第二节 组织架构第三节 发展战略第四节 企业文化与管理理念第五节 责权分配和内部审计复习训练题第三章 风险评估节 风险评估概述第二节 目标设定第三节 风险识别第四节 风险分析第五节 风险应对复习训练题第四章 控制活动节 控制活动概述第二节 不相容职责分离第三节 授权审批控制第四节 会计系统控制第五节 财产保护控制第六节 预算管理控制第七节 运营分析控制第八节 绩效考评控制复习训练题第五章 信息与沟通节 信息与沟通概述第二节 信息与沟通要素复习训练题第六章 资金活动业务控制节 资金活动业务控制概述第二节 货币资金管理第三节 筹资活动控制第四节 活动控制复习训练题第七章 资产管理业务控制节 资产管理概述第二节 固定资产管理的内部控制第三节 无形资产管理的内部控制第四节 在建工程管理的内部控制复习训练题第八章 采购与付款循环的业务控制节 采购与付款循环概述第二节 采购与付款循环业务流程第三节 采购与付款的内部控制要点复习训练题第九章 销售与收款循环的业务控制节 销售与收款循环业务概述第二节 销售与收款循环业务流程第三节 销售与收款循环的控制目标第四节 销售与收款循环的主要风险点第五节 销售与收款循环的关键控制点复习训练题第十章 存货与生产循环业务控制节 存货与生产循环概述第二节 存货与生产循环的主要控制目标第三节 存货与生产循环的主要风险第四节 存货与生产循环的关键控制要点复习训练题十章 内部控制与审计节 内部控制在财务报表审计中的运用第二节 内部控制审计复习训练题参考文献
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