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音像企业内部控制规范(第三版)李敏
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前言
章 总论
1.1 管理企业与控制风险
1.2 内部控制的设条件
1.3 内部控制的发展规律
1.4 精益控制与定向施策
1.5 综合治理与资源整合
1.6 管控融合与系统集成
经典案例评析:法兴银行管理失控的惨痛教训
第2章 内部控制的中国特色
2.1 中国特色内部控制体系
2.2 企业内部控制基本规范
. 企业内部控制配套指引
2.4 企业内部控制执行机制
经典案例评析:精准防控合同风险的操作步骤
第3章 控制要素的运行规则
3.1 内部环境与管控机制
3.2 风险评估与内部控制指向
3.3 控制活动与风险应对措施
3.4 信息沟通与内部控制报告
3.5 内部监督与管控闭环
经典案例评析:请准备好化险为夷的应对策略
第4章 控制措施的应用场景
4.1 职务分离控制
4.2 授权审批控制
4.3 会计系统控制
4.4 财产保护控制
4.5 全面预算控制
4.6 运营分析控制
4.7 绩效考评控制
经典案例评析:财务风险边界与风险隔离机制
第5章 资金风险的控制对策
5.1 精细梳理资金控制流程
5.2 精准识别资金营运风险
5.3 落实资金管控措施
5.4 精密监控资金失控危险
经典案例评析:警惕收支失衡酿成资金失控
第6章 筹资风险的控制对策
6.1 精细梳理筹资控制流程
6.2 精准识别筹资活动风险
6.3 落实筹资管控措施
6.4 精密监控筹资失控危险
经典案例评析:谨慎防控担保这把“双刃剑”
第7章 风险的控制对策
7.1 精细梳理控制流程
7.2 精准识别活动风险
7.3 落实管控措施
7.4 精密监控失控危险
经典案例评析:激进的战略一败涂地
第8章 采购风险的控制对策
李敏先生,资深注册会计师、注册资产评估师、主任会计师、高级会计师、高级信用分析师、中国税务师;上海市注册会汁师协会常务理事、财务管理咨询专家和司法会计鉴定专家;多所著名大学客座教授;长期从事会计、财务、审计实务与教学研究,擅长案例分析、实研究教学演讲和管理咨询等,具有丰富的实务工作经验、教经和引人入胜的教育效果;已编著或主编出版财经类著作数十本,发表数十篇,并多次获奖。
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