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  • 音像内部审计工作法(精)编者:谭丽丽//罗志国
  • 正版
    • 作者: 编者:谭丽丽//罗志国著 | 编者:谭丽丽//罗志国编 | 编者:谭丽丽//罗志国译 | 编者:谭丽丽//罗志国绘
    • 出版社: 机械工业出版社
    • 出版时间:2017-01-01
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    • 作者: 编者:谭丽丽//罗志国著| 编者:谭丽丽//罗志国编| 编者:谭丽丽//罗志国译| 编者:谭丽丽//罗志国绘
    • 出版社:机械工业出版社
    • 出版时间:2017-01-01
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 印刷时间:2017-01-01
    • 开本:16开
    • ISBN:9787111558453
    • 版权提供:机械工业出版社
    • 作者:编者:谭丽丽//罗志国
    • 著:编者:谭丽丽//罗志国
    • 装帧:暂无
    • 印次:1
    • 定价:68.00
    • ISBN:9787111558453
    • 出版社:机械工业
    • 开本:16开
    • 印刷时间:2017-01-01
    • 语种:暂无
    • 出版时间:2017-01-01
    • 页数:暂无
    • 外部编号:3763557
    • 版次:1
    • 成品尺寸:暂无

    目录
    CONTENTS 
    读后感言
    本书编委会
    前言 来自内部审计实战一线的真实故事
    章 观念创新 /?1
    1.1 我们热爱内部审计的十个理由 /?2
    1.1.1 内部审计是当今激动人心、活力和挑战的职业之一 /?2
    1.1.2 内部审计是资本市场上的“企业良心” /?5
    1.1.3 内部审计是企业的经济良医 /?7
    1.1.4 内部审计是培养精英的学校 /?8
    1.1.5 内部审计是业务部门的伙伴和支持者 /?10
    1.1.6 内部审计是企业的利润中心 /?11
    1.1.7 内部审是大据时代的宠儿  /?12
    1.1.8 内部审计是董事会极具价值的资源 /?14
    1.1.9 内部审计是职务舞弊的克星 /?15
    1.1.10 内部审计是企业文化的使者 /?17
    1.2 内部审计的十个创新理念 /?20
    1.2.1 使命观:的企业,需要的内部审计  /?21
    1.2.2 价值观:内部审计是资源、是品牌、是生产力 /?21
    1.. 自律观:内部审计是企业的第二种声音 /?21
    1.2.4 能力观:内部审计有为才有位 /?21
    1.2.5 职业观:防范胜于查处,审计寓于服务 /?21
    1.2.6 责任观:遇到问题找方法,而不是刻意只去查后果 /?22
    1.2.7 执法观:身怀利器,重而慎之 /?22
    1.2.8 协调观:不求所有,但求所用 /?22
    1.2.9 质量观:细节决定成败 /?22
    1.2.10 发展观:与时俱进 /?22
    1.3 决策层对内部审计的十大价值发现 /?
    1.3.1 真实信息的价值 /?
    1.3.2 公司治理的价值 /?24
    1.3.3 信用价值 /?24
    1.3.4 风险与内部控制价值 /?25
    1.3.5 协同效应价值 /?25
    1.3.6 资源与获利价值 /?26
    1.3.7 技术创新价值 /?26
    1.3.8 企业文化价值 /?27
    1.3.9 人才培养价值 /?27
    1.3.10 战略价值 /?28
    第2章 审计环境 /?29
    2.1 高看审计的“一把手工程” /?30
    2.2 独立审计的机构框架 /?34
    . 直达高层的信息通道 /?37
    2.4 人才齐备的审计阵容 /?40
    2.5 国际接轨的审计职能 /?41
    2.6 维护的审计决定 /?45
    2.7 爱岗敬业的工作环境 /?45
    2.8 催人进取的激励政策 /?48
    2.9 内外交流的学术环境 /?49
    2.10 管理得人心的企业文化 /?50
    第3章 审计计划 /?52
    3.1 审计计划紧盯三“点”:领导关注的重点,管理出现的难点,员工热议的焦点 /?53
    3.1.1 紧盯领导关注的重点 /?53
    3.1.2 关注管理出现的难点 /?54
    3.1.3 重视员工热议的焦点 /?55
    3.2 寻找风险的“审计问卷调查” /?55
    3.2.1 我们在问卷调查中收获了“宗旨”和“民意” /?55
    3.2.2 风险调查的成果:风险地图受热捧 /?61
    3.. 风险调查催生新的审计技术:问卷查弊法 /?70
    3.3 用内部审计的自我评估方法来选择审计项目 /?72
    3.3.1 内部审计目标的三条线 /?72
    3.3.2 内部审计资源投入的层面决定内部审计的层次 /?73
    3.3.3 编制一份审计清单,类似于中医的综合施治 /?74
    3.3.4 资产负债表的维度与关联,成就审计依据的数据库 /?74
    3.3.5 审计计划一盘棋,不与同行生“内耗” /?75
    3.4 审计资源合理配置的秘籍 /?76
    3.4.1 审计人员能力有系数 /?76
    3.4.2 信息技术带来审计计划的高效率 /?76
    3.5 编制内部审计规划 /?77
    3.5.1 年度、月度计划大家有,三年、五年规划你行吗 /?77
    3.5.2 三年规划怎么编?我们有范本 /?78
    3.6 审计计划实施前的准备 /?80
    3.6.1 沟通:为高管层量身编制小册子 /?80
    3.6.2 下达审计计划通知书 /?81
    3.7 内部审计登高谋略四级跃 /?82
    3.7.1 面对执行层面的重复监管,我们创建示范项目,资源共享 /?83
    3.7.2 当各部门步入示范项目领域时,我们实施链式穿行审计 /?84
    3.7.3 当各部门进入链式项目领域时,我们做顶层系统审计 /?84
    3.7.4 当各部门进入顶层系统项目领域时,我们做文化,做咨询 /?85
    第4章 借势借力借东风 /?87
    4.1 金墉出任世界银行行长的启示 /?88
    4.2 借技术,借方案 /?89
    4.2.1 主编《建设项目内部审计指南》的启发 /?89
    4.2.2 联合会诊 /?93
    4.3 借人 /?95
    4.3.1 特邀审计师制度 /?96
    4.3.2 借虚拟项目团队 /?97
    4.3.3 借事务所的专业人员 /?98
    4.4 借势法 /?98
    4.4.1 震撼企业上下的职工代表民主评价机制 /?98
    4.4.2 风险调查显威力 /?99
    4.4.3 借势咨询机构 /?100
    4.4.4 借力互联网 /?100
    第5章 制度审计 /?105
    5.1 审视地看待制度 /?106
    5.2 管理制度的管理办法 /?107
    5.2.1 制度的准入制 /?107
    5.2.2 制度的层次 /?108
    5.. 制度的覆盖及接口部位 /?108
    5.2.4 让制度解决实际问题 /?108
    5.2.5 定期做制度评估 /?109
    5.2.6 制度的“三同步” /?109
    5.2.7 制度审计“一点通” /?109
    5.3 审计部门日常管理的四个制度 /?111
    5.3.1 工作日纪实 /?111
    5.3.2 去向牌制度 /?112
    5.3.3 任务交办单 /?113
    5.3.4 运用好“会议导航单” /?114
    5.4 现场审计汇报制度 /?115
    5.5

    罗志国,中国注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、国际注册内部控制评估(CCSA)、美国注册舞弊审查师(CFE)、财务总监资格认(OSTA)。 在国内名列前茅的制造企业,带领的内部审计团队出色地承担起对海内外近百家公司的重大审计任务,在企业风险管理、内部控制、全覆盖的内部审计线,积累了丰富的实务经验及扎实的理论基础,为公司创造出业绩。 谭丽丽,内部控制标准委员会咨询专家、中国内部审计协会准则委员会专家、中国企业反舞弊联盟特邀专家。 曾历任武钢审计部长、计划财务部部长、工程预算处处长、企业经营咨询指导组组长,三一重工副总经理兼委副书记,在企业生产经营一线从事过十余个岗位的专业工作,成长为通晓财务、管理、工程技术、审计等多专业的复合型人才。 直接参与多项*管理课题的研发,在国内外刊物和学术会议上发表80余篇,荣获65项管理成果和科研成果奖。 先后荣获“全国五一劳动奖章”等各种荣誉称号100余项,当选武汉市、湖北省代表,享受专家津贴。

    8家知名企业审计部长联手! 谭丽丽、罗志国编著的《内部审计工作法(精)》畅谈审计思维和方法,内含43套审计方案,100多项实用技能! 包含观念、环境、计划、制度、报告、沟通、培训、大数据审计、年终总结、团队建设、借势借力、舞弊审计等干货!

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