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音像企业合规管理体系建设指南雒宏伟 储育明
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章 ISO 37301合规管理体系简介 一、ISO 37301标准诞生的背景 二、ISO 37301标准诞生的过程 三、ISO 37301标准诞生的意义 四、合规管理的基本原则 五、合规管理要达到的目标 六、合规管理体系的框架结构 七、合规管理体系各过程之间的逻辑关系第二章 合规管理体系的术语和分析工具 一、ISO 37301标准术语和定义的解读 二、合规管理体系的分析工具第三章 “组织环境”的解读和过程分析 一、第4.1条:理解组织及其环境 二、第4.2条:理解相关方的需要和期望 三、第4.3条:确定合规管理体系的范围 四、第4.4条:合规管理体系 五、第4.5条:合规义务 、第.6条:合规风险评估第四章 “领导作用”的解读和过程分析 一、5.条:领导作用和承诺 二、第5.2条:合规方针 三、第5.3条:岗位、职责和权限第五章 “策划”的解读和过程分析 一、6.条:应对风险和机会的措施 二、第6.2条:合规目标及其实现的策划 三、第6.3条:针对变更的策划第六章 “支持”的解读和过程分析 一、7.条:资源 二、第7.2条:能力 三、第7.3条:意识 四、第7.4条:沟通 五、第7.5条:文件化信息第七章 “运行”的解读和过程分析 一、8.条:运行的策划和控制 二、第8.2条:确立控制和程序 三、第8.3条:提出疑虑 四、第8.4条:调查过程第八章 “绩效评价”和“改进”解读和过程分析 一、9.条:监视、测量、分析和评价 二、第9.2条:内部审核 三、第9.3条:管理评审 四、0章:改进第九章 合规管理体系建设过程和预期成果 一、合规管理体系建设的步骤和重点关注 二、合规管理体系的主要文件和预期效果附录一 合规管理体系建设示例附录二 《中央企业合规管理办法〉和ISO 37301标准的差异和整合附录三 合规与风控、审计和法务之间的关系附录四 通用领域国际合规义务概述参考文献
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