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正版 公司内控治理/公司治理系列丛书 王中杰 中国发展 978780234
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第一章 内部控制的历史 第一节 内部控制的形成 一、古代内部控制的雏形 二、近代内部控制的发展 三、现代内部控制的发展 四、21世纪内部控制的发展 第二节 内部控制的概念第二章 内部控制前言理论 第一节 欧美内部控制研究现状 一、COSO关于小企业的财务报告内部控制 二、日本相关法律法规对内部控制的要求 三、法国内部控制标准框架指引 四、欧盟及欧洲主要发达国家内部控制标准 第二节 我国内部控制研究现状 一、国内内部控制的发展 二、企业内部控制基本规范 三、企业内部控制指引 第三节 国内企业内部控制实施现状 《萨班斯-奥克斯利法案》的出台过程第三章 企业内部控制设计 第一节 内部控制的设计原则 第二节 内部控制的划分方式 第三节 内部控制的设计步骤 一、确认内控目标和流程 二、设立内控绩效标准 三、选择绩效测评方法 四、检查实施效果反馈监督 五、调整与改进 第四节 内部控制的设计形式 一、内部控制流程图 二、内部控制调查表 第五节 货币资金控制系统设计 一、现金控制系统 二、银行存款控制系统 人福医药内部控制步骤 连城顾问点评第四章 企业内部控制环境 第一节 公司治理机制 一、公司治理的实质 二、公司控制权及其配置 第二节 组织结构及权责分派 一、组织结构及其设计 二、企业权责分派体系 第三节 人力资源政策 一、人力资源概述 二、人力资源政策及实行的评估 三、内控指引对人力资源的要求 第四节 企业文化 一、企业文化概述 二、内控指引对企业文化的要求 华电国际内控环境建设 连城顾问点评第五章 企业内部控制风险评估 第一节 内部控制与风险管理的关系 第二节 风险管理基本原理 一、全面风险管理与传统风险管理的比较 二、全面风险管理的构成要素 第三节 风险管理的三道防线 一、流程层面 二、结构层面 三、监督层面 第四节 风险评估技术 一、财务预警技术 二、COSO框架下风险评估技术 第五节 内部审计及其流程 一、内部控制与内部审计 二、内部控制的评价及审计 三、内部控制审计流程 四、内控指引对内部审计的要求 第六节 全面风险管理手册 一、全面风险管理的意义 二、全面风险管理手册 新希望公司内部风险控制 连城顾问点评第六章 企业内部控制的方法措施 第一节 约束控制 第二节 业务控制 一、业务控制涵盖的范围 二、业务控制的设计 三、明确业务的基本控制目标 四、进行风险识别 五、寻找控制点,确定控制措施 六、完善业务流程 第三节 激励控制 第四节 监督控制 第五节 业绩评价控制 第六节 内控指引对控制手段的要求 一、全面预算 二、合同管理 三、内部信息传递 四、信息系统 天士力制药公司内部控制措施 连城顾问点评第七章 企业内部控制的信息沟通 第一节 国外内控框架信息与沟通要求 一、内部控制框架中信息与沟通要求 二、风险管理框架中信息与沟通要求 第二节 国内内控框架信息与沟通要求 一、建立信息收集加工机制 二、完善信息传递机制 三、加强信息技术的运用 四、建立反舞弊机制 五、建立投诉和举报人保护制度 广东联通信息系统内部控制 连城顾问点评第八章 企业内部控制的监督检查 第一节 内部控制监督体系 一、内部监督体系的意义 二、我国现行企业内部监督体系 三、企业内部监督体系存在的问题 四、企业内部监督体系的调整 第二节 内部控制评估技术 一、内部控制自我评估的产生及发展 二、内部控制自我评估的形式和方法 三、与内部控制自我评估方法相关的技术 四、内控指引对内部控制评估的要求 第三节 重大风险预警机制 一、IT内控风险预警体系 二、构建IT内控风险预警体系 第四节 内控报告的修正与完善 一、内控报告的内容 二、内控报告的修正与完善 东北高速控制权争夺与内部监督 连城顾问点评第九章 企业内部控制数据实证分析 第一节 内控报告、派现与诉讼情况分析 一、内控报告情况分析 二、连续派现情况分析 三、诉讼纠纷情况分析 第二节 资产负债情况分析 一、资产负债率分析 二、资产负债率分段企业分析 第三节 经营控制情况分析 一、主营业务成本率分析 二、主营业务成本率分段企业数量分析 三、主营利润占总利润比例分析 第四节 关联交易情况分析 一、关联销售占营业收入比例分析 二、关联采购占营业成本比例分析 三、关联交易额占总资产比例分析 四、关联交易额占流动资产比例分析 连城顾问点评
王中杰,中国公司治理专家、连城国际研究顾问集团首席顾问、国家企业内控标准委员会专家、英国剑桥大学中国工商博士培养项目(公司治理系列课程)中方首席教官,拥有15年大型企业财务及公司治理实践、研究经验。自2000年起,与其研究团队连续5年发布中国上市公司董事会治理评价体系和价值排名,并承担了上海证券交易所、美国标准普尔公司、世界银行国际金融公司的合作研究项目。2005年,应联合国开发计划署(UNDP)邀请,参加了由诺贝尔奖获得者JosephE.Stiglitz先生在全球创办的“政策对话计划(IPD)研讨会”,这是联合国开发计划署以及IPD首次邀请中国咨询商业机构参加此类研讨。
公司内控治理是提升企业风险控制能力的优秀治理。 《公司内控治理》是连城顾问近10年来对公司内部控制理论与实践研究的总结,其中包含了连城顾问为300多家央企及大型企业集团提供咨询和培训服务的经验总结,提出了具有中国企业特色的内部控制五要素——内控环境、风险评估、内控措施、信息沟通及监督检查的实施方法。本书由王中杰著。
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