采购管理实用流程·制度·表格·文本 实战精华版 滕宝红 编 经管、励志 文轩网

导读规范化管理的基础——流程·制度·表格·文本
一、用流程来规范2
二、用制度来约束4
三、用表格来追溯7
四、用文本来支持10
Part1采购管理流程
第1章采购计划与预算管理流程13
1-01采购计划审批流程13
1-02采购计划编制流程14
1-03采购预算编制流程15
1-04采购计划管理流程16
第2章采购过程管理流程17
2-01常规采购流程17
2-02外协采购过程管理流程18
2-03采购询价流程19
2-04采购报价作业流程20
2-05采购谈判流程21
2-06采购合同管理流程22
2-07采购合同复审流程23
2-08采购合同变更流程24
2-09采购订单跟催流程25
2-10采购订单管理流程26
第3章供应商管理流程27
3-01供应商开发整体流程27
3-02供应商开发导入管理流程28
3-03新增供应商选择、评价管理流程29
3-04供应商认证流程30
3-05供应商评审流程31
3-06供应商选择流程32
3-07供应商业绩评价流程33
3-08供应商考核流程34
第4章采购质量管理流程35
4-01采购质量控制流程35
4-02采购检验管理流程36
4-03采购检验流程37
4-04采购退货管理流程38
4-05供方索赔管理流程39
第5章采购成本管理流程40
5-01采购成本分析流程40
5-02采购成本核算流程41
5-03采购成本控制流程42
Part2采购管理制度
第6章采购管理规划制度44
6-01公司物料采购政策44
6-02采购作业管理规范44
6-03计划部采购外协过程控制程序47
6-04采购作业管理细则54
6-05采购作业流程规范59
第7章采购计划与预算制度63
7-01采购计划控制程序63
7-02采购预算编订办法66
7-03生产临时采购计划管理制度67
第8章采购订单跟踪管理制度71
8-01采购订单管理程序71
8-02请购作业处理程序74
8-03订购采购流程规定75
8-04采购交期管理办法78
8-05采购进度及交期控制程序81
8-06进料接收管理办法82
8-07收料作业指导书83
第9章采购价格与成本控制制度85
9-01采购报价管理办法85
9-02采购价格管理制度87
9-03询价作业规定90
9-04原物料价格审核作业细则90
9-05采购成本管理制度92
第10章采购质量管理制度94
10-01采购质量管理程序94
10-02采购货物质量认证程序98
10-03产品质量赔偿和激励管理办法101
第11章采购结算与付款管理制度108
11-01采购与付款流程规范108
11-02物资（材料）采购及付款制度112
第12章采购绩效管理制度114
12-01采购绩效评估制度114
12-02采购人员月度绩效评估制度117
第13章供应商管理制度119
13-01供应商准入和评价制度119
13-02新供应商引入管理办法122
13-03采购更换供应商流程规范124
13-04供应商管理实施办法125
13-05供应商绩效考核办法130
13-06供方索赔管理规定134
Part3采购管理表格
第14章采购计划与预算表格137
14-01采购计划137
14-02用料计划表137
14-03采购数量计划表138
14-04采购预算表138
14-05月度采购计划（_____年_____月）139
14-06采购部_____月份物资招标工作计划140
14-07采购计划变更记录141
14-08采购申请单141
14-09采购申请单台账142
14-10采购变更申请单142
14-11采购变更审批表143
14-12（零配件、经常性耗用物料）采购开发周期表144
第15章采购订单跟踪管理表格145
15-01请购单145
15-02临时采购申请单145
15-03采购订单146
15-04采购进度控制表146
15-05采购电话记录表147
15-06物料订购跟催表147
15-07到期未交货物料一览表147
15-08采购订单进展状态一览表148
15-09采购追踪记录表148
15-10交期控制表149
15-11来料检验日报表149
15-12不合格通知单150
第16章采购价格与成本控制表格151
16-01询价单151
16-02物料采购询价单152
16-03原材料价格核算表153
16-04零部件产品报价单154
16-05比价、议价记录单155
16-06供应商产品直接比价表155
16-07报价核算表156
16-08价格变动原因报告表157
16-09采购成本分析表157
16-10采购成本汇总表158
16-11采购成本差异汇总表158
16-12采购成本比较表159
16-13采购降本明细表159
16-14采购降本统计明细表160
16-15采购成本降本申请奖励表160
16-16供应商降本方案推进表161
第17章采购质量管理流程与表格162
17-01样品质量评价表162
17-02货物采购环境表163
17-03采购审查表163
17-04采购部质量目标表164
17-05采购质量监察考核表165
17-06采购验收过程一览表165
17-07检验报告单166
17-08采购质量控制表166
17-09采购验收表167
17-10物料内容偏差处理一览表167
17-11品质抱怨单168
17-12退货单168
第18章采购结算与付款管理表格169
18-01采购结算计划169
18-02资金支出（采购）计划169
18-03预付款申请表170
18-04请款单170
18-05付款申请表171
18-06货款结算单171
18-07采购付款汇总表172
第19章供应商管理表格173
19-01供应商开发明细表173
19-02生产制造型供应商基本情况调查表173
19-03生产制造型供应商生产设备状况表175
19-04生产制造型供应商产品检验标准175
19-05生产制造型供应商检测设备清单175
19-06生产制造型供应商主要客户介绍176
19-07生产制造型供应商主要产品年生产能力及年销售额176
19-08贸易代理型供应商基本情况调查表176
19-09制造加工型供应商现场审核评价表178
19-10现场检查表178
19-11贸易代理型供应商初次评价表185
19-12供应商评价表187
19-13供应商半年考核表188
19-14供应商年度考评标准189
19-15供应商终止合作审批表190
19-16供方质量保证能力调查表191
19-17供方评价记录表192
19-18供方业绩再评价表193
19-19供方评价报告194
19-20供应商年度综合评价表195
19-21合格供应商名录195
19-22供应商跟踪记录表196
19-23供应商异常处理联络单196
19-24供应商绩效考核分数表197
19-25合格供应商资格取消申请表197
19-26供应商质量异常处理联络单198
19-27索赔通知单198
19-28不良材料损失赔偿单199
第20章采购部绩效管理表格200
20-01采购部年度计划执行总表200
20-02采购部年度计划“分月执行表”208
20-03采购部年度计划“分月检讨表”209
20-04采购管理系统绩效测评表210
20-05采购业务指标目标管理卡213
20-06采购经理绩效管理表214
20-07采购人员的关键绩效指标与权重215
20-08采购员个人绩效责任书216
20-09采购员绩效考核表218
20-10采购员岗位绩效考核表（月度）220
20-11采购人员价格绩效比较表221
Part4采购管理文本
第21章采购过程管理文本223
21-01采购谈判方案223
21-02采购质量协议书226
21-03催货通知书228
21-04损失索赔通知书228
21-05需方非常满意通知书229
第22章采购合同与协议范本230
22-01采购协议230
22-02原材料（零部件）采购标准合同237
22-03设备采购合同244
22-04模具采购合同书250
第23章供应商管理文本253
23-01供应商战略合作协议253
23-02供应商保证协议书255
23-03不使用有害物质保证函264
22-04保密协议266
23-05产品符合性声明书267
23-06物料PCN（过程变更通知）协议269